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体育下注:金利华电2022年半年度董事会经营评述

作者:欧宝 时间:2022-08-09 20:34

  根据《国家经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“30非金属矿物制品业”大类下“305玻璃制品制造”中类下的“3050其他玻璃制品造”小类,该小类包括:“玻璃制绝缘子、绝缘子用玻璃伞盘、电绝缘玻璃(导电玻璃)”。绝缘子作为电力运输线路上的主要支撑构件,起着支撑导线、增加爬电距离及防止电流回地等作用。绝缘子的性能和质量对于电网的稳定运行有着举足轻重的影响。常见绝缘子包括陶瓷绝缘子、复合绝缘子和玻璃绝缘子三种。其中,玻璃绝缘子具有电压分布均匀、零值自破、易检验、使用寿命长等特点,在高压、超高压、特高压输电线路领域已成为首选。

  我国于2020年宣布了“双碳目标”,即2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,进而“十四五”规划明确提出我国将推进能源革命、建设清洁低碳、安全高效的能源体系作为重要目标。我国具有西部、北部再生能源资源丰富,中部、东部用电消费量大的特点,特高压本身具有输电容量大、输电距离长的优点,特高压行业的发展有利于优化我国电网和电源布局,有效实现能源和资源配置,因此近年来我国出台多项政策推动特高压行业的发展。

  2022年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,提出“要推动构建新型电力系统,促进新能源占比逐渐提高。加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。根据国家电网规划,“十四五”期间国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3,800亿元,较“十三五”特高压投资2,800亿元,规模增长明显。

  综上所述,随着“十四五”规划的逐步推进实施,特高压行业的景气度有望持续,绝缘子作为输变电设备的细分子领域将充分受益于特高压行业高速发展期红利。

  市场竞争方面,目前国内绝缘子市场中,低电压等级市场由于其进入门槛较低,同类企业较多,市场集中度较低,竞争状况已经非常激烈,但拥有自主知识产权且能够独立生产的特高压产品仍处于行业景气度较高的阶段。公司的玻璃绝缘子系列产品拥有多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利,是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商。

  根据《国家经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2017),公司所属行业为公司属于大类“88文化艺术业”中的子类“8810文艺创作与表演”。该业务板块主要由公司控股子公司央华时代运营管理,通过精选国内外剧本立项、到组织相关人员完成戏剧彩排并形成产品,再通过商演或自营的方式在各地剧院完成戏剧演出,最后通过戏剧演出费或剧院销售的票房分成获取收益。

  近年来我国整体演艺行业飞速发展,其中舞台剧行业的发展也取得较大进步。据中国演出行业协会在线全国演出市场年度报告》显示,2021年演出市场总体经济规模335.85亿元,相较于2020年同比增长27.76%,但由于新冠疫情的影响与2019年同比降低41.31%。

  中国演艺业尚处于发展阶段,行业发展不充分、行业集中度较低,文化演艺节目数量仍较少且由各个公司分散经营。因此,在竞争格局上,中国尚未出现具有规模效应的企业,不存在全国范围内跨区域的竞争,但在北、上、广、深等一线城市,文化演出市场相对活跃,行业内竞争也比较激烈,由于公司的品牌效应及市场定位与前述演出不同,央华系列剧目深入人心,优秀的演艺水平保证其口碑经久不衰,使得央华系列剧目在市场上具有较强的竞争力。2021年中国人均GDP已达到12,551美元,我国正在逐步进入文化娱乐消费的快速增长阶段,群众休闲娱乐需求日渐增长。然而,自2020年以来多地局部疫情较长时间压抑了消费需求,未来在疫情有效控制后市场景气度或将有望恢复。

  目前随着戏剧、影视市场的大规模发展,产生了大批投资、制作、发行及演出机构,加剧了市场竞争。央华时代是国内话剧行业中的领军企业,拥有良好的市场口碑,同时不断开拓并占据着国内的大部分市场,实现票房收入连续稳步增长,在中国市场上赢得了商业和口碑的双成功,并拥有经过市场考验并接受的核心团队作品。央华戏剧已经成为戏剧专业中的致力于精品戏剧的投资、制作及演出,积累了一批忠实的观众群体,树立了央华时代在业内的良好形象及领先地位,使“央华时代”成为中国舞台剧市场的优秀品牌。

  报告期内,公司主营业务包括玻璃绝缘子的研发、生产、销售及相关技术服务业务。公司主要产品为高压、超高压、特高压,交流、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的玻璃绝缘子,拥有标准型、耐污型、空气动力型、地线余种规格型号产品,线)主要经营模式

  在原材料采购方面,公司经考评将产品品质好、供应稳定、信誉度高的供应商认定为合格供应商,建立长期的合作关系,批量采购的原材料均从合格供应商中选择采购;在生产方面,公司采用订单生产模式,具体为金具等原部件采用向供应商订购模式,玻璃件等半成品由公司自行生产并进行常规备货,绝缘子产成品根据销售订单生产;在销售方面,公司的主要客户为国家电网、南方电网及其各地电力公司,因此公司产品主要采用直销模式,通过投标方式获取订单,部分地区通过代理商开拓销售渠道,但由公司提供技术支持和售后服务。同时,公司采用以销定产的模式,生产的产品主要由公司销售员销往国家电网、南方电网及国外主要的电网企业。

  报告期内公司积极寻找市场机会,维护公司市场的正面积极形象。同时加强成本控制,大力推进生产线自动化升级改造,提高产品合格率并降低人工费用,同时加强安全生产管理和疫情防控,根据国家电网“十四五”计划,2022年计划开工“10交3直”共13条特高压线路,伴随着建设计划的逐步实施,产业链带动效应明显。受疫情影响,公司主要中标项目工程延期开工,下游客户推迟发货,公司在产品交付上受到一定影响,同时由于原子公司江西强联已于2022年4月1日完成工商变更,综合上述原因,公司绝缘子业务板块收入同比有所下降,未来随着疫情逐步得到控制,以及能源价格企稳回落,公司该板块的收入水平和盈利能力将有望恢复。

  戏剧运营业务方面,公司主营业务包括戏剧投资、制作及演出及相关文化服务业务。产品方面公司已形成了“大师产品线”、“丁乃筝产品线”、“儿童剧及音乐剧产品线”、“央华签约导演产品线”等戏剧原创生产线,并积极拓展古宅戏市场、影视IP衍生开发等。

  其中,大师产品线以赖声川编剧和导演的作品为主,出品、推广的代表性戏剧作品包括:《如梦之梦》、《冬之旅》、《宝岛一村》、《水中之书》、《暗恋桃花源》、《隐藏的宝藏》、《北京人》等;著名女导演丁乃筝产品线的作品有戏剧鲜明、轻盈的特点,主要作品有《戴茜今晚嫁给谁》、《弹琴说爱》、《爱朦胧,人朦胧》、《新龙门客栈》等;儿童剧及音乐剧产品线主要作品有《流浪狗之歌》、《猪探长》、《鲸鱼图书馆》、《蓝马》等;央华时代签约导演产品线主要有以色列导演索博尔、俄罗斯导演尤里-伊万诺维奇-耶列明、立陶宛导演拉姆尼-库兹马奈特、以及周黎明、闫楠等中、青年编剧和导演,主要作品有《犹太城》、《情书》、《明年此时》、《新原野》等。

  2020年底,公司邀请法国导演埃里克-拉卡斯卡德,共同推出了连台戏《雷雨》和《雷雨-后》。2021年,公司推出肖战版的《如梦之梦》九周年九城巡演活动,市场反应强烈甚至一票难求,被“cctv电视剧”称为“戏剧圈的破圈之作”。

  戏剧运营业务方面,公司戏剧业务主要通过商演和自营的模式经营运作,商演主要系由演出商向公司支付演出费,购买制作完成的剧目进行演出,目前主要是与保利院线合作,同时在全国重点城市(北京、上海、深圳、广州、武汉、南京、成都、杭州、长沙、西安、合肥、福州等)进行商演;自营主要系由公司与当地主办方合作、选择剧院、策划宣传,自行开拓进入当地市场进行演出,演出结束双方进行分成,公司主要采用线上与线下两种销售模式实现售票,即现场售票、公司自有微店平台、保利剧院购票系统、网络平台、新媒体类公众号等。

  戏剧运营业务方面,央华时代一直致力于制作华语世界最顶级的戏剧作品,使之开创、开拓、推动为中国主流人群的文化消费的重要行动。央华时代的创作、规划、生产和市场营销团队已有多年的市场经验和成功履历,在戏剧创作、生产以及社会行动中,首先提出“情感消费是生产力”的戏剧制作行动理念,发掘文化价值观和社会市场需求的原则关系,以最高的美学标准为艺术目标,在这一标准下规划、制作并行动于市场的作品超过50部。这些作品多次在中国大陆、台北以及新加坡等46个不同的城市进行覆盖演出,演出场次超过2000场,全国有300万以上的观众看过央华制作的舞台作品,在全国拥有固定的观剧粉丝。

  2022年以来,上海、北京等重点城市疫情复萌,多地隔离防控政策趋严,2022年二季度,北京市疫情防控升级,要求部分区域居家办公并严禁人员聚集,导致上半年央华时代无法按时完成演出彩排,且由于全国多地对于北京入省人员实行严格隔离管控,导致央华时代多地演出取消,上述原因导致戏剧演出业务板块收入同比有所下降。随着2022年下半年疫情逐步得到控制,戏剧演出市场或将逐步迎来复苏。

  二、核心竞争力分析 (一)绝缘子业务优势 1、技术优势 公司通过持续的技术创新在行业内形成并确立了技术上的领先地位,在玻璃绝缘子、瓷绝缘子、绝缘子制造装置等方面拥有多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利,是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商,也是国内少数具有等静压技术生产铁道棒形和大棒形绝缘子产品、批量生产长棒形瓷绝缘子能力的厂商。由于电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要,电力设备(器材)生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。公司依据ISO9001质量体系标准,建有一套完善的质量管理体系,对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上,公司还建成了拥有全套型式试验项目检测能力的技术检验中心和全流程关键工艺点的视频管理系统,并形成了独特的玻璃绝缘件检测流水线技术。公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设,目前在国家电网、南方电网及其下属省公司均有销售代表并建立了销售渠道,负责客户关系的拓展和维护,以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力,使公司与客户保持了良性沟通。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。与此同时,公司还积累了丰富的外贸交付经验,加大了对海外市场的开拓力度。 2、质量控制技术优势 3、营销和客户优势 4、人才优势 公司一贯重视人力资源工作,通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系、内部培养以及外部引进人才相结合方式,目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队,保证了公司业务规模扩张及技术进步,上述人才队伍已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。 (二)戏剧影视运营业务优势 1、管理及制作团队优势 央华时代的管理团队自组建开始便专注于话剧和儿童剧的策划、制作与市场推广工作,在多年戏剧创作和制作中,发展、积累和拥有了在戏剧领域发现、判断和制作高水准作品,并在全国市场取得作品票房成功从而构建良性戏剧产业的能力。 央华时代的制作团队熟悉作品授权获取、剧目研发、制作、出品、演出主办、宣传销售、商务拓展及推广代理版权等全部业务环节,拥有丰富的商业制作成功经历。目前由央华时代规划、制作并推出市场的戏剧作品超过50部。 2、合作资源优势 得益于公司管理团队多年的积累,央华时代与诸多著名导演、编剧和演员有过深入合作,积累了丰富的人才资源。导演及编剧方面,央华时代力邀赖声川和丁乃竺等担任《暗恋桃花源》、《那一夜,我们说相声》和《宝岛一村》等剧作的艺术总监和制作总监,与赵自强、万方及周黎明等著名编剧、导演均有深入合作。演员方面,央华时代所制作出品的剧目通常配备强大的演员阵容,如历年年度戏剧包括赖声川导演的《冬之旅》、《如梦之梦》、《暗恋桃花源》、《让我牵着你的手》等剧目均有国内一线或重量级演员加盟演出。 3、渠道优势 2015年,央华时代与保利院线建立战略合作关系,与北京、深圳、杭州等地的保利剧院联手开展了舞台剧的制作和演出业务。2016年,央华时代和大麦网建立战略合作关系,双方共同推广及制订票务销售方案。通过一系列的合作,央华时代建立了覆盖全国大部分大型城市的宣传推广和票务销售渠道,确立自身的渠道优势。2015年以来,由央华时代制作的作品在境内外演出上千场,形成稳定且不断增长的舞台剧消费受众,无论是上座率、观众人数,还是票房收入等指标都表现良好,获得了观众口碑和经济效益的双丰收,树立了央华时代在业内的良好形象及领先地位,使“央华”成为中国舞台剧市场的优秀品牌。 4、品牌优势三、公司面临的风险和应对措施 1.新冠肺炎疫情风险 突如其来的新冠疫情已给全球造成影响,尽管目前国内的疫情已逐步趋于好转,国内经济运行已恢复正常,但部分地区疫情仍有所反复,但若后续世界范围内疫情短期无法得到有效控制,可能对宏观经济及较多行业带来一定不利的影响,对公司经营计划的推进产生不利影响,其中绝缘子业务板块部分下游建设停工,戏剧板块的线下剧场演出将面临较大的风险。 应对措施:一是公司将密切关注国内疫情发展及防控动向,积极做好疫情防控工作保障生产的有序进行,最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响;二是子公司央华时代积极筹备线上综艺等其它业务,以减少疫情对线.商誉减值风险 公司收购央华时代51%股权时确认了一定金额的商誉,截止2022年6月30日公司合并报表商誉账面净值为1,528.50万元,已累积计提减值准备5,629.78万元。如果戏剧演出业务对疫情的负面影响,如果公司对并购的企业不能有效提升综合运营效率,并购项目的收益没有达到预期水平,公司合并报表产生的商誉仍存在计提减值的风险,将会对公司的经营业绩产生不利的影响。 应对措施:公司将进一步加强对子公司的日常管理和运营管控,完善子公司内控管理制度,不断提升整体盈利能力,将商誉对公司未来业绩的影响降到最低。 3.绝缘子业务易受下游行业影响的风险 报告期内,公司主要营业收入来自于绝缘子业务,而绝缘子产品主要应用于电力系统输电线路建设,我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司绝缘子业务的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化,公司盈利能力将受到影响。 应对措施:公司积极拓展海外市场,紧跟国家“一带一路”发展战略,提高公司在国际市场上的综合竞争力,积极拓展海外客户。 4.绝缘子市场竞争风险 绝缘子市场竞争激烈,如果公司无法有效提升自身竞争实力,快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境,巩固在行业中的竞争地位,则可能出现盈利能力减弱的情况。 应对措施:公司将积极跟进行业发展趋势,加强前瞻性研究能力和成本控制,围绕目标客户核心需求,通过持续增强创新能力和研发实力推动产品优化升级,进一步巩固和提升公司的市场地位。 5.存货减值风险 公司绝缘子存货中占比较重的自制半成品积压且库龄较长,因此公司出于谨慎性方面的考虑,已于2018年计提了较大金额的存货跌价准备。若未来绝缘子产品中标价格持续下降,公司仍存在存货减值风险。应对措施:公司将加强存货的日常监管力度,实时关注石英砂等原材料的市场价格,并通过继续加大市场开发力度加快存货的周转速度进一步降低存货量。同时公司也将严格按照相关会计政策在期末对存货进行全面清查,充分计提存货跌价准备,降低存货减值风险。 6.应收账款较大的风险 公司绝缘子产品终端客户主要集中于电网行业,产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站,涉及项目大部分系国家重大、重点工程,一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点,造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电网行业客户采购资金来源比较稳定,信誉良好,公司给予较宽的信用政策。倘若电网部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款,仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。 应对措施:公司根据客户自身的特点和资信评价情况建立了合理的应收账款管理制度,组织专门人员定期或不定期与客户对账并加强应收账款催收工作,必要时通过法律途径维护公司合法权益等措施来有效防范上述风险。

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  迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计3416.09万股,占流通A股29.20%

  近期的平均成本为18.73元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  参控公司:参控上海赫金文化传播有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司


来源:体育下注